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育
苗
場
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播種、育苗作業流程
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周邊環境
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合成化學物質
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周邊環境污染
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1.設置適當防止外來污染之圍籬或緩衝帶等措施
2.以書面（信函）等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌。
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1.緩衝帶維護紀錄表
2.查核表
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種子
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基因改造品種
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使用未符合有機農產品生產規範稻種
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取得採購憑證（含來源證明），以確認來源
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1.採購憑證
2.查核表
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水
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病原微生物、重金屬
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1.水源污染
2.慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染
3.供水設備的清潔管理不良
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1.確認水質符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定
2.作好阻絕措施（如截流溝渠等），預防慣行栽培鄰田之灌溉水污染
3.保持供水設備清潔
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1.水質分析報告
2.查核表
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有機質肥料、土壤改良資材
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病原微生物、重金屬、合成化學物質
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1.使用來路不明的資材
2.貯存時清潔管理不當
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1.取得採購憑證，以確認資材來源
2.適當貯存及加強貯存場所的清潔維護
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1.採購憑證
2.資材採購及施用紀錄表
3.查核表
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作業用具及機械
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病原微生物、污染物（含異物）
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1.作業用具及機械之維護及清潔管理不良
2.慣行栽培水稻使用之器具、機具或噴灑等耕作機械之污染
3.採收機具或噴灑等耕作機械之漏油等污染
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1.加強清潔管理及紀錄
2.使用有機作物專用器具、機具、噴灑等耕作機械或確實作好清潔（洗）紀錄
3.加強作業用具及機械之維護
4.採收容器僅供果實採收使用
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1.查核表
2.清潔（洗）紀錄
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育苗盤及容器
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殘留稻種、合成化學物質污染
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1.不適當的保管及處理
2.慣行栽培水稻使用之育苗盤或容器之污染
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1.維持保管環境及容器之清潔
2.使用有機作物專用育苗盤或容器或確實作好清潔（洗）紀錄
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1.查核表
2.清潔（洗）紀錄查核表
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栽
培
農
場
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農場準備、插秧、栽培管理及收穫流程
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秧苗
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病原微生物、有害動物（昆蟲或小型動物）、
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秧苗的管理不良
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1.取得採購憑證，以確認來源。
2.防治病原微生物及有害動物（昆蟲或小型動物）
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1.採購憑證
2.查核表
3.病蟲草害等防治資材使用紀錄
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土壤(農場、周邊環境)
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重金屬、合成化學物質
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1.周邊環境污染
2.土壤中重金屬污染、合成化學物質殘留
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1.設置適當防止外來污染之圍籬或緩衝帶等措施
2.以書面（信函）等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌。
3.確認土壤重金屬含量符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定
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1.農場土地之地籍謄本與地籍圖
2.土壤分析報告
3.緩衝帶維護紀錄表
4.查核表
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水
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病原微生物、重金屬及合成化學物質等污染物
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1.水源污染
2.慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染
3.供水設備的清潔管理不良
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1.確認水質符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定
2.作好阻絕措施（如截流溝渠等），預防慣行栽培鄰田之灌溉水污染。
3.保持供水設備清潔
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1.水質分析報告
2.查核表
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土壤改良及肥培資材
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病原微生物、重金屬、合成化學物質
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1.所購用之資材已受污染
2.貯存時清潔管理不當
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1.取得採購憑證，以確認資材來源
2.適當貯存及加強貯存場所的清潔維護
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1.採購憑證
2.資材採購及施用紀錄表
3.查核表
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病蟲草害等防治資材
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病原微生物、合成化學物質
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1.所購用之資材已受污染
2.使用來路不明的資材
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1.取得採購憑證，以利追查確認
2.市售資材成分存疑時取樣送檢，應符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第一部分作物）之規定。
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1.採購憑證
2.資材採購及使用紀錄表
3.查核表
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作業用具及機械
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病原微生物、污染物（含異物）
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1.清潔管理不良
2.慣行栽培作物或緩衝帶作物之採收盛裝器具、機具或噴灑等耕作機械之污染
3.採收機具或噴灑等耕作機械之漏油等污染
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1.加強清潔管理及紀錄
2.使用有機水稻專用採收盛裝器具、機具或噴灑等耕作機械或確實作好清潔（洗）紀錄
3.加強作業用具及機械之維護
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1.查核表
2.清潔（洗）紀錄
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收
穫
作
業
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栽培管理
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有害微生物（發霉）、發芽
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發生倒伏
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1.依據栽培防治歷進行栽培管理、防止倒伏
2.適期收穫計畫
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栽培管理紀錄表
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作業用具及機械
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蟲鼠之排泄物、慣行栽培稻米污染、合成化學物質、污染物（含異物）
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1.收穫作業用具及機械之管理(檢查維護及清潔(洗)不良
2.慣行栽培作物或緩衝帶作物產品之污染
3.作業用具及機械漏油等污染
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1.確實作好收穫作業用具及機械之檢查維護
2.使用有機作物專用作業用具及機械或確實作好清潔（洗）紀錄
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1.查核表
2.收穫作業用具及機械清潔（洗）紀錄
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烘
乾
作
業
烘
乾
作
業
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採後乾燥、貯藏、加工及出貨作業
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濕穀進倉
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有害微生物（發霉）、發芽、合成化學物質
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1.發生倒伏、
2.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染
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1.目視抽檢
2.有機稻穀與慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀作明確區隔
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查核表
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烘乾機械
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發霉、合成化學物質、污染物（含異物）
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1.烘乾設施之衛生管理不良
2.水分含量管理不良
3.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染
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1.維持烘乾設施之清潔．廢棄物管理
2.烘乾後徹底檢查每批次之水分含量
3.使用有機稻穀專用烘乾機械或確實作好烘乾機械之清潔紀錄
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1.查核表
2.烘乾機械清潔紀錄
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集穀容器
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合成化學物質、污染物（含異物）
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1.不適當的保管及處理
2.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染
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1.維持保管環境之清潔及符合衛生的處理
2.使用有機稻穀專用集穀容器或確實作好烘乾機械之清潔紀錄
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1.查核表
2.集穀容器清（洗）潔紀錄
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運輸車輛
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合成化學物質、污染物（含異物）
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1.運輸車輛之管理(清潔/洗淨)不良
2.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染
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1.維持及維護運輸車輛之清潔，降低害蟲污染源
2.有效預防慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之混雜污染或確實作好之運輸車輛之清潔（洗）紀錄
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1.查核表
2.運輸車輛之清（洗）潔紀錄
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貯
藏
作
業
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貯藏設施
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有害微生物（發霉）、有害動物（含昆蟲）、合成化學物質、污染物（含異物）
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1.貯藏（含冷藏）設施的清潔管理不良
2.貯藏設施的溫度設定與管理不徹底
3.病原微生物、有害動物(昆蟲、小動物等)的危害
4.有機作物產品與慣行作物產品混雜貯藏
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1.貯藏設備的清潔維持與維護
2.確認貯藏設備溫控穩定度
3.避免病原微生物感染及有害動物的侵入危害
4.有機稻穀與慣行栽培稻穀分開貯藏
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1.病蟲鼠害等防治資材使用紀錄
2.相關作業紀錄
3.查核表
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碾
米
加
工
作
業
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作業人員之衛生管理
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有害微生物、合成化學物質、污染物
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1.人員衛生不良
2.衛生設備不足及清潔管理不良
3.接觸慣行栽培稻穀後未作好個人或衣具清潔工作
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1.加強人員衛生管理
2.加強衛生設備及清潔維護
3.接觸慣行栽培稻穀後，應確實作好個人或衣具之清潔工作
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查核表
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碾製機械設施
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合成化學物質、水污染、有害微生物（發霉）、污染物（含異物）
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1.水質不符合清潔用水標準
2.選別不良
3.加工調製機械及設施之衛生管理不良
4.小動物、衛生昆蟲之入侵
5.慣行栽培稻穀混雜污染
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1.使用符合飲用水標準之水源
2.加工設施裝置異物選別功能
3.加工碾製機械及設施清潔
4.小動物、衛生昆蟲棲息處之檢查與防除
5.使用有機稻穀專用碾製機械設施或確實作好碾製機械設施之清潔紀錄
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1.查核表
2.碾製機械設施之清潔紀錄
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成品貯存
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合成化學物質、有害微生物（發霉）、污染物（含異物）
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1.包裝及貯藏設施衛生管理不良
2.慣行栽培稻米或緩衝帶稻米混雜污染
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1.定期的溫溼度管理
2.包裝機械定期維護
3.有機稻米與慣行栽培稻米穀或緩衝帶稻米作明確區隔
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1.溫濕度管理紀錄查核表
2.查核表
3.貯藏紀錄
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出
貨
作
業
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作業人員之衛生生管理
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有害微生物、合成化學物質、污染物
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1.人員衛生不良
2.衛生設備不足及清潔管理不良
3.接觸慣行栽培稻米後未作好個人或衣具清潔工作
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1.加強人員衛生管理
2.加強衛生設備及清潔維護
3.接觸慣行栽培稻米後，應確實作好個人或衣具之清潔工作
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查核表
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包裝處理資材
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病原微生物、污染物
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1.不適切的存放及處理過程之污染
2.包裝資材之污染
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1.存放環境之清潔及衛生處理
2.包裝資材應符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準（第四部分共同基準）之規定
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1.查核表
2.資材採購及使用紀錄表
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標章、條碼黏貼
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無法追溯
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紀錄不實
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依相關規定黏貼證明標章、條碼，並確實作好紀錄。
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查核表
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運輸車輛
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有害微生物、合成化學物質、污染物（含異物）
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1.清潔管理不良
2.慣行栽培稻米污染
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1.加強清潔維護
2.運輸車輛載運慣行栽培農產品後，應確實清洗。
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1.查核表
2.運輸車輛清潔(洗)紀錄
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容器
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合成化學物質、污染物（含異物）
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1.不適當之保管及處理
2.慣行栽培稻米污染
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1.維持保管環境之清潔
2.使用有機稻米專用容器或確實作好容器之清潔紀錄
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1.查核表
2清潔(洗)紀錄
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防水布
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合成化學物質、污染物
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1.使用資材之管理(清掃/洗淨)不良
2.慣行栽培稻米污染
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1.維持使用資材之清潔及完整
2.使用有機稻米專用防水布或確實作好清潔（洗）紀錄
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1.查核表
2清潔(洗)紀錄
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